УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ОАО «Техпром»
Соколов А.В.
«___» ____________ 20___ г.
Регламент процесса
«4.2. Проведение внутренних аудитов»
1. Общие
положения
1. Настоящий регламент
процесса (далее Регламент) регламентирует выполнение процесса
«4.2. Проведение внутренних аудитов», а также распределение ответственности и
взаимодействия организационных единиц при его выполнении.
2. Ответственным за процесс является Начальник отдела внутреннего контроля.
2. Границы процесса
- Начало
процесса
Началом выполнения процесса
является .
- Результат
процесса
Результатом выполнения
процесса является .
3. Описание действий процесса
№ | Код | Действия | Организационные единицы | Последующие действия и события |
1. | 4.2.1. | Формирование плана проверок на год | - Отдел внутреннего контроля (Ответственный) |
4.2.2. Принятие решения по проверке и рассылка решения руководителям проверяемых подразделений |
2. | 4.2.2. | Принятие решения по проверке и рассылка решения руководителям проверяемых подразделений | - Отдел внутреннего контроля (Ответственный) |
4.2.4. Формирование программы проведения проверки |
3. | 4.2.3. | Формирование плана устранения нарушений | - Отдел внутреннего контроля (Ответственный) |
4.2.5. Контроль устранения нарушений |
4. | 4.2.4. | Формирование программы проведения проверки | - Отдел внутреннего контроля (Ответственный) |
4.2.6. Формирование отчета по результатам проверки с перечнем нарушений |
5. | 4.2.5. | Контроль устранения нарушений | - Отдел внутреннего контроля (Ответственный) |
4.2.7. Формирование отчетности органам управления по функционированию СВА |
6. | 4.2.6. | Формирование отчета по результатам проверки с перечнем нарушений | - Отдел внутреннего контроля (Ответственный) |
4.2.3. Формирование плана устранения нарушений |
7. | 4.2.7. | Формирование отчетности органам управления по функционированию СВА | - Отдел внутреннего контроля (Ответственный) |
4. Графическая диаграмма процесса