Выполнение стратегических целей и показателей

Техпром

 

Индекс выполнения целей и показателей:

0,98418

Индикатор:

 

Стратегические цели и показателиЕдиница измеренияДата/ПериодПланФактОтклонениеИндекс выполненияИндикаторОтветственный за достижение
Финансы           1,003  
Увеличение прибыли компании           1,025 Генеральный директор
Чистая прибыль компании Миллионы рублей 31.12.2012 400 410 10 1,025 Генеральный директор
Увеличение оборота компании           1,060 Директор по продажам продукции
Объем продаж продукции Миллионы рублей 31.12.2012 5500 5700 200 1,036 Директор по продажам продукции
Объем продаж услуг контрактного производства Миллионы рублей 31.12.2012 1200 1300 100 1,083 Директор по контрактному производству
Уменьшение расходов компании           0,989 Финансовый директор
Доля всех расходов в обороте компании Проценты 31.12.2012 94 95 -1 0,989 Финансовый директор
Оптимизация активов компании           0,733 Финансовый директор
Доля долгосрочных кредитов в заемных средствах Проценты 31.12.2012 30 22 -8 0,733 Финансовый директор
Клиенты и продукты           0,950  
Увеличение выручки с каждого клиента           1,045 Директор по продажам продукции
Отношение объема продаж продукции к количеству клиентов Миллионы рублей 31.12.2012 44 46 2 1,045 Директор по продажам продукции
Увеличение количества клиентов           0,992 Директор по продажам продукции
Количество клиентов Число 31.12.2012 125 124 -1 0,992 Директор по продажам продукции
Региональное развитие           1,000 Директор по продажам продукции
Количество регионов присутствия компании Число 31.12.2012 2 2 0 1,000 Директор по продажам продукции
Расширение ассортимента           0,952 Директор по продажам продукции
Количество номенклатурных позиций продукции Число 31.12.2012 21 20 -1 0,952 Директор по продажам продукции
Повышение удовлетворенности клиентов           1,063 Директор по продажам продукции
Индекс удовлетворенности клиентов Число 31.12.2012 0,8 0,85 0,05 1,063 Директор по продажам продукции
Повышение силы бренда компании           0,600 Директор по продажам продукции
Степень увеличения силы бренда компании Проценты 31.12.2012 5 3 -2 0,600 Директор по продажам продукции
Процессы           0,941  
Создание корпоративного учебного центра           1,000 Директор по персоналу
Выполнение плана по созданию корпоративного учебного центра Проценты 31.12.2012 60 60 0 1,000 Директор по персоналу
Уменьшение времени разработки новых продуктов           0,933 Директор по продажам продукции
Среднее время разработки нового продукта Месяцы 31.12.2012 7 7,5 -0,5 0,933 Директор по продажам продукции
Улучшение процесса продаж продукции           0,900 Директор по продажам продукции
Выполнение плана по совершенствованию продаж продукции Проценты 31.12.2012 50 45 -5 0,900 Директор по продажам продукции
Оптимизация процесса производства продукции           0,905 Директор по производству
Среднее время производственного цикла Дни 31.12.2012 40 48 -8 0,833 Директор по производству
Степень снижения себестоимости единицы продукции Проценты 31.12.2012 5 4 -1 0,800 Директор по производству
Доля брака готовой продукции Проценты 31.12.2012 0,45 0,4 0,05 1,125 Директор по производству
Внедрение процессного управления           1,071 Директор по развитию
Индекс зрелости системы процессного управления Число 31.12.2012 0,7 0,75 0,05 1,071 Директор по развитию
Персонал и ресурсы           1,012  
Повышение квалификации персонала компании           1,000 Директор по персоналу
Доля сотрудников компании, соответствующих требованиям Проценты 31.12.2012 75 75 0 1,000 Директор по персоналу
Повышение удовлетворенности персонала компании           1,071 Директор по персоналу
Индекс удовлетворенности сотрудников компании Число 31.12.2012 0,7 0,75 0,05 1,071 Директор по персоналу
Повышение эффективности персонала компании           0,900 Директор по персоналу
Отношение общего оборота компании к численности персонала Миллионы рублей 31.12.2012 7 6,3 -0,7 0,900 Директор по персоналу
Формализация деятельности персонала компании           1,234 Директор по персоналу
Доля должностей, имеющих должностные инструкции и модели компетенций Проценты 31.12.2012 35 45 10 1,286 Директор по персоналу
Доля должностей по которым разработаны KPI и система мотивации Проценты 31.12.2012 40 48 8 1,200 Директор по персоналу
Развитие корпоративной информационной системы           0,667 Директор по информационным технологиям
Выполнение плана по развитию ИТ-системы Проценты 31.12.2012 30 20 -10 0,667 Директор по информационным технологиям

Разработано c помощью системы бизнес-моделирования Бизнес-инженер
Компания БИТЕК (Бизнес-инжиниринговые технологии)
Internet: www.betec.ru   E-mail: info@betec.ru