Матрица
ответственности процесса
«Подключение системы ДБО (как надо)»
ОбозначенияОргструктура Процессы Клиентский менеджер Начальник операционного отдела Операционист ОПЕРО Контролер ОПЕРО ИТ-специалист Клиент B2.7.2. Подключение системы ДБО (как надо) О B2.7.2.1. Прием заявления на подключение ДБО И B2.7.2.2. Подготовка договора на ДБО И B2.7.2.3. Подписание договора на ДБО И B2.7.2.4. Проверка подписей на договоре ДБО И B2.7.2.5. Проверка досье клиента И B2.7.2.6. Составление графика подключения ДБО И B2.7.2.7. Генерация секретного ключа И B2.7.2.8. Регистрация клиента в системе ДБО И О - Ответственный за процесс И - Исполнитель процесса