Оргструктура Процессы		Отдел внутреннего контроля	Начальник отдела внутреннего контроля
4.2.	Проведение внутренних аудитов		О
4.2.1.	Формирование плана проверок на год	О
4.2.2.	Принятие решения по проверке и рассылка решения руководителям проверяемых подразделений	О
4.2.3.	Формирование плана устранения нарушений	О
4.2.4.	Формирование программы проведения проверки	О
4.2.5.	Контроль устранения нарушений	О
4.2.6.	Формирование отчета по результатам проверки с перечнем нарушений	О
4.2.7.	Формирование отчетности органам управления по функционированию СВА	О

Обозначения
О	-	Ответственный за процесс