4. Графическая диаграмма процесса
УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ОАО «Техпром»
Соколов А.В.
«___» ____________ 20___ г.
Регламент процесса
«M4.4.5. Корректирующие действия»
1. Общие
положения
1. Настоящий регламент
процесса (далее Регламент) регламентирует выполнение процесса
«M4.4.5. Корректирующие действия», а также распределение ответственности и
взаимодействия организационных единиц при его выполнении.
2. Ответственным за процесс является Группа анализа несоответствий.
2. Границы процесса
- Начало
процесса
Началом выполнения процесса
является .
- Результат
процесса
Результатом выполнения
процесса является .
3. Описание действий процесса
| № | Код | Действия | Организационные единицы | Последующие действия и события |
| 1. | M4.4.5.1. | Анализ зарегистрированного несоответствия | - Представитель руководства по качеству (Исполнитель) |
M4.4.5.6. Разработка оперативных мероприятий M4.4.5.2. Принятие решения о необходимости оперативных мероприятий M4.4.5.3. Принятие решения о необходимости проведения дополнительного анализа причин возникновения несоответствия |
| 2. | M4.4.5.2. | Принятие решения о необходимости оперативных мероприятий | - Представитель руководства по качеству (Исполнитель) |
- при условии «Какое принято решение? Оперативные мероприятия не нужны»: Анализ несоответствия проведен. Окончание процесса. - при условии «Какое принято решение? Необходимо провести оперативные мероприятия»: M4.4.5.6. Разработка оперативных мероприятий |
| 3. | M4.4.5.3. | Принятие решения о необходимости проведения дополнительного анализа причин возникновения несоответствия | - Представитель руководства по качеству (Исполнитель) |
- при условии «Какое принято решение? Необходимо провести анализ причин возникновения несоответствия»: M4.4.5.4. Проведение анализа причин возникновения несоответствия - при условии «Какое принято решение? Анализ причин возникновения несоответствия не нужен»: Анализ несоответствия проведен. Окончание процесса. |
| 4. | M4.4.5.4. | Проведение анализа причин возникновения несоответствия | - Группа анализа несоответствий (Исполнитель) |
M4.4.5.5. Разработка корректирующих действий |
| 5. | M4.4.5.5. | Разработка корректирующих действий | - Группа анализа несоответствий (Исполнитель) |
M4.4.5.7. Внедрение мероприятий и корректирующих действий |
| 6. | M4.4.5.6. | Разработка оперативных мероприятий | - Руководитель подразделения (Исполнитель) |
M4.4.5.7. Внедрение мероприятий и корректирующих действий |
| 7. | M4.4.5.7. | Внедрение мероприятий и корректирующих действий | - Руководитель подразделения (Исполнитель) |
M4.4.5.8. Проверка и оценка внедрения мероприятий и корректирующих действий |
| 8. | M4.4.5.8. | Проверка и оценка внедрения мероприятий и корректирующих действий | - Группа анализа несоответствий (Исполнитель) |
- при условии «Какие результаты проверки? Замечания по результатам проверки внедрения мероприятий и корректирующих действий»: M4.4.5.6. Разработка оперативных мероприятий - при условии «Какие результаты проверки? Информация о внедренных мероприятиях и корректирующих действиях с положительной оценкой»: M4.4.5.9. Сбор и передача информации о внедренных мероприятиях и корректирующих действиях для анализа руководством |
| 9. | M4.4.5.9. | Сбор и передача информации о внедренных мероприятиях и корректирующих действиях для анализа руководством | - Группа анализа несоответствий (Исполнитель) |
Результаты внедрения корректирующих действий переданы для анализа руководством. Окончание процесса. |
4. Графическая диаграмма процесса
Приложение 1. Состав ролей, участвующих в выполнении процесса № Роли
1.
Группа анализа несоответствий
2.
Представитель руководства по качеству
3.
Руководитель подразделения