3. Графические диаграммы процесса
M4.4.3. Внутренние аудиты
УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ОАО «Техпром»
Соколов А.В.
«___» ____________ 20___ г.
Положение о
структуре процесса
«M4.4.3. Внутренние аудиты»
1. Общие положения
1. Настоящее положение о структуре процесса (далее Положение) регламентирует
перечень подпроцессов, распределение ответственности за их выполнение и ключевые показатели процесса «M4.4.3. Внутренние аудиты».2. Ответственным за процесс является Группа внутренних аудитов.
2. Подпроцессы и распределение ответственности за их выполнение - Группа внутренних аудитов
(Исполнитель) - Группа внутренних аудитов
(Исполнитель) - Руководитель подразделения
(Исполнитель) - Руководитель подразделения
(Исполнитель) - Группа внутренних аудитов
(Исполнитель) - Группа внутренних аудитов
(Исполнитель) - Руководитель подразделения
(Исполнитель) - Группа внутренних аудитов
(Исполнитель) - Группа внутренних аудитов
(Исполнитель) - Представитель руководства по качеству
(Исполнитель)Код Подпроцессы Организационные единицы
M4.4.3.1.
Разработка программы внутреннего аудита
M4.4.3.2.
Проведение внутреннего аудита
M4.4.3.3.
Ознакомление с программой внутреннего аудита
M4.4.3.4.
Передача необходимой документации для проведения внутреннего аудита
M4.4.3.5.
Выдача заключения по результатам внутреннего аудита
M4.4.3.6.
Передача заключения по результатам внутреннего аудита заинтересованным лицам
M4.4.3.7.
Разработка, согласование и выполнение корректирующих и предупреждающих действий
M4.4.3.8.
Проверка и оценка выполнения корректирующих и предупреждающих действий
M4.4.3.9.
Сбор и передача информации о внутреннем аудите для оценки результативности СМК
M4.4.3.10.
Анализ полученной информации о результатах проведения внутреннего аудита
3. Графические диаграммы процесса M4.4.3. Внутренние аудиты
Приложение 1. Состав ролей, участвующих в выполнении процесса № Роли
1.
Группа внутренних аудитов
2.
Руководитель подразделения
3.
Представитель руководства по качеству