Матрица
ответственности процесса
«Управление документацией»
ОбозначенияОргструктура Процессы Ответственный за актуализацию Ответственный за документацию Ответственный за разработку Разработчик документа Руководитель организации Согласующие лица Сотрудник службы качества M4.4.1. Управление документацией О M4.4.1.1. Планирование разработки или актуализации документа И M4.4.1.2. Разработка изменения И M4.4.1.3. Разработка документа И M4.4.1.4. Утверждение документа или изменения И M4.4.1.5. Экспертиза документа или изменения на соответствие требованиям СМК И M4.4.1.6. Регистрация документа или изменения И M4.4.1.7. Согласование документа или изменения И M4.4.1.8. Издание документа И M4.4.1.9. Рассылка по подразделениям И M4.4.1.10. Регистрация документа или изменения в подразделении И M4.4.1.11. Ознакомление сотрудников с документом или изменениями И M4.4.1.12. Аннулирование документа И M4.4.1.13. Хранение документа И M4.4.1.14. Изъятие документа из обращения И О - Ответственный за процесс И - Исполнитель процесса
Приложение 1. Состав ролей, участвующих в выполнении процесса № Роли
1.
Ответственный за документацию
2.
Ответственный за разработку
3.
Ответственный за актуализацию
4.
Разработчик документа
5.
Руководитель организации
6.
Сотрудник службы качества
7.
Согласующие лица