4. Графическая диаграмма процесса
УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ОАО «Техпром»
Соколов А.В.
«___» ____________ 20___ г.
Регламент процесса
«M4.4.5. Корректирующие действия»
1. Общие
положения
1. Настоящий регламент процесса (далее Регламент) регламентирует выполнение процесса «M4.4.5. Корректирующие действия», а также распределение ответственности и взаимодействия организационных единиц при его выполнении.
2.
Ответственным за процесс является Группа анализа несоответствий.
2. Границы процесса
- Начало
процесса
- Результат
процесса
3. Описание действий процесса
| № | Код | Действия | Начало выполнения | Результат выполнения | Организационные единицы |
| 1. | M4.4.5.1. | Анализ зарегистрированного несоответствия | - Зарегистрировано несоответствие |
- Представитель руководства по качеству (Исполнитель) |
|
| 2. | M4.4.5.2. | Принятие решения о необходимости оперативных мероприятий | - при условии « Какое принято решение? Оперативные мероприятия не нужны»:
- Анализ несоответствия проведен |
- Представитель руководства по качеству (Исполнитель) |
|
| 3. | M4.4.5.3. | Принятие решения о необходимости проведения дополнительного анализа причин возникновения несоответствия | - при условии « Какое принято решение? Анализ причин возникновения несоответствия не нужен»:
- Анализ несоответствия проведен |
- Представитель руководства по качеству (Исполнитель) |
|
| 4. | M4.4.5.4. | Проведение анализа причин возникновения несоответствия | - Группа анализа несоответствий (Исполнитель) |
||
| 5. | M4.4.5.5. | Разработка корректирующих действий | - Группа анализа несоответствий (Исполнитель) |
||
| 6. | M4.4.5.6. | Разработка оперативных мероприятий | - Руководитель подразделения (Исполнитель) |
||
| 7. | M4.4.5.7. | Внедрение мероприятий и корректирующих действий | - Руководитель подразделения (Исполнитель) |
||
| 8. | M4.4.5.8. | Проверка и оценка внедрения мероприятий и корректирующих действий | - Группа анализа несоответствий (Исполнитель) |
||
| 9. | M4.4.5.9. | Сбор и передача информации о внедренных мероприятиях и корректирующих действиях для анализа руководством | - Результаты внедрения корректирующих действий переданы для анализа руководством |
- Группа анализа несоответствий (Исполнитель) |
4. Графическая диаграмма процесса
Приложение 1. Состав ролей, участвующих в выполнении процесса № Роли
1.
Группа анализа несоответствий
2.
Представитель руководства по качеству
3.
Руководитель подразделения