4. Графическая диаграмма процесса
УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ОАО «Техпром»
Соколов А.В.
«___» ____________ 20___ г.
Регламент процесса
«M4.4.6. Предупреждающие действия»
1. Общие
положения
1. Настоящий регламент
процесса (далее Регламент) регламентирует выполнение процесса
«M4.4.6. Предупреждающие действия», а также распределение ответственности и
взаимодействия организационных единиц при его выполнении.
2. Ответственным за процесс является Группа анализа несоответствий.
2. Границы процесса
- Начало
процесса
Началом выполнения процесса
является .
- Результат
процесса
Результатом выполнения
процесса является .
3. Описание действий процесса
| № | Код | Действия | Организационные единицы | Последующие действия и события |
| 1. | M4.4.6.1. | Проведение анализа причин возникновения потенциального несоответствия | - Группа анализа несоответствий (Исполнитель) |
M4.4.6.2. Разработка предупреждающих действий |
| 2. | M4.4.6.2. | Разработка предупреждающих действий | - Группа анализа несоответствий (Исполнитель) |
M4.4.6.4. Внедрение предупреждающих действий |
| 3. | M4.4.6.3. | Проверка и оценка внедрения предупреждающих действий | - Группа анализа несоответствий (Исполнитель) |
- при условии «Какие результаты проверки? Положительная оценка внедрения предупреждающих действий»: M4.4.6.5. Сбор и передача информации о внедренных предупреждающих действиях для анализа руководством - при условии «Какие результаты проверки? Имеются замечания по результатам проверки внедрения предупреждающих действий»: M4.4.6.4. Внедрение предупреждающих действий |
| 4. | M4.4.6.4. | Внедрение предупреждающих действий | - Руководитель подразделения (Исполнитель) |
M4.4.6.3. Проверка и оценка внедрения предупреждающих действий |
| 5. | M4.4.6.5. | Сбор и передача информации о внедренных предупреждающих действиях для анализа руководством | - Группа анализа несоответствий (Исполнитель) |
Результаты внедрения предупреждающих действий переданы для анализа руководством. Окончание процесса. |
4. Графическая диаграмма процесса
Приложение 1. Состав ролей, участвующих в выполнении процесса № Роли
1.
Группа анализа несоответствий
2.
Руководитель подразделения