Показатели организационной фрагментарности

Функциональные переходы и организационные разрывы

1.  Передача заключения по результатам внутреннего аудита заинтересованным лицам = > Анализ полученной информации о результатах проведения внутреннего аудита

- Группа внутренних аудитов => Представитель руководства по качеству

- Организационная удаленность: 2

2.  Сбор и передача информации о внутреннем аудите для оценки результативности СМК = > Анализ полученной информации о результатах проведения внутреннего аудита

- Группа внутренних аудитов => Представитель руководства по качеству

- Организационная удаленность: 2

3.  Разработка, согласование и выполнение корректирующих и предупреждающих действий = > Проверка и оценка выполнения корректирующих и предупреждающих действий

- Руководитель подразделения => Группа внутренних аудитов

- Организационная удаленность: 2

4.  Передача заключения по результатам внутреннего аудита заинтересованным лицам = > Разработка, согласование и выполнение корректирующих и предупреждающих действий

- Группа внутренних аудитов => Руководитель подразделения

- Организационная удаленность: 2

5.  Выдача заключения по результатам внутреннего аудита = > Передача заключения по результатам внутреннего аудита заинтересованным лицам

- Организационный разрыв отсутствует

6.  Проведение внутреннего аудита = > Выдача заключения по результатам внутреннего аудита

- Организационный разрыв отсутствует

7.  Передача необходимой документации для проведения внутреннего аудита = > Проведение внутреннего аудита

- Руководитель подразделения => Группа внутренних аудитов

- Организационная удаленность: 2

8.  Ознакомление с программой внутреннего аудита = > Передача необходимой документации для проведения внутреннего аудита

- Организационный разрыв отсутствует

9.  Разработка программы внутреннего аудита = > Ознакомление с программой внутреннего аудита

- Группа внутренних аудитов => Руководитель подразделения

- Организационная удаленность: 2

10.  Разработка программы внутреннего аудита = > Проведение внутреннего аудита

- Организационный разрыв отсутствует

11.  Проверка и оценка выполнения корректирующих и предупреждающих действий = > Разработка программы внутреннего аудита

- Организационный разрыв отсутствует

12.  Проверка и оценка выполнения корректирующих и предупреждающих действий = > Сбор и передача информации о внутреннем аудите для оценки результативности СМК

- Организационный разрыв отсутствует

13.  Проверка и оценка выполнения корректирующих и предупреждающих действий = > Разработка, согласование и выполнение корректирующих и предупреждающих действий

- Группа внутренних аудитов => Руководитель подразделения

- Организационная удаленность: 2