УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ОАО «Техпром»
Соколов А.В.
«___» ____________ 20___ г.
Регламент процесса
«B2.7.2. Подключение системы ДБО (как надо)»
1. Общие
положения
1. Настоящий регламент процесса (далее Регламент) регламентирует выполнение процесса «B2.7.2. Подключение системы ДБО (как надо)», а также распределение ответственности и взаимодействия организационных единиц при его выполнении.
2.
Ответственным за процесс является Начальник операционного отдела.
2. Границы процесса
- Начало
процесса
- Результат
процесса
- Требования к результатам Согласно стандарту "Подключение к системе ДБО".
3. Описание действий процесса
№ | Код | Действия | Начало выполнения | Результат выполнения | Организационные единицы |
1. | B2.7.2.1. | Прием заявления на подключение ДБО | - Клиент подал заявление на ДБО |
- Клиентский менеджер (Исполнитель) |
|
2. | B2.7.2.2. | Подготовка договора на ДБО | - Операционист ОПЕРО (Исполнитель) |
||
3. | B2.7.2.3. | Подписание договора на ДБО | - Клиент (Исполнитель) |
||
4. | B2.7.2.4. | Проверка подписей на договоре ДБО | - Клиентский менеджер (Исполнитель) |
||
5. | B2.7.2.5. | Проверка досье клиента | - Контролер ОПЕРО (Исполнитель) |
||
6. | B2.7.2.6. | Составление графика подключения ДБО | - Операционист ОПЕРО (Исполнитель) |
||
7. | B2.7.2.7. | Генерация секретного ключа | - ИТ-специалист (Исполнитель) |
||
8. | B2.7.2.8. | Регистрация клиента в системе ДБО | - Клиент подключен к системе ДБО |
- Операционист ОПЕРО (Исполнитель) |
4. Графическая диаграмма процесса