УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ОАО «Техпром»
Соколов А.В.
«___» ____________ 20___ г.
Положение о
структуре процесса
«M4. Управление бизнес-процессами и качеством»
1. Общие положения
1. Настоящее положение о структуре процесса (далее Положение) регламентирует
перечень подпроцессов, распределение ответственности за их выполнение и ключевые показатели процесса «M4. Управление бизнес-процессами и качеством».2. Ответственным за процесс является Директор по развитию.
2. Ключевые показатели процесса № Название показателя Единица измерения
1.
Степень снижения издержек за счет оптимизации процессов
Проценты
2.
Стоимость разработки и внедрения одного регламента процесса
Тысячи рублей
3.
Индекс зрелости системы процессного управления
Число
4.
Индекс удовлетворенности регламентами процессов
Число
5.
Доля описанных и регламентированных процессов
Процент
6.
Длительность оформления изменений в регламентах процессов
Дни
7.
Доля регламентов процессов с графическими схемами
Процент
8.
Отсутствие выявленных несоответствий при сертификации
Число
9.
Доля руководителей прошедших аттестацию по процессному управлению
Процент
10.
Выполнение плана по внедрению системы бизнес-моделирования
Процент
11.
Доля специалистов по процессам и качеству соответствующих требованиям
Процент
3. Подпроцессы и распределение ответственности за их выполнение - Директор по развитию
(Ответственный) - Отдел процессного управления и качества
(Ответственный) - Отдел процессного управления и качества
(Ответственный) - Отдел процессного управления и качества
(Ответственный) - Отдел процессного управления и качества
(Ответственный) - Отдел процессного управления и качества
(Ответственный) - Отдел внутреннего контроля
(Ответственный) - Отдел процессного управления и качества
(Ответственный) - Отдел процессного управления и качества
(Ответственный) - Отдел процессного управления и качества
(Ответственный) - Отдел процессного управления и качества
(Ответственный) - Начальник отдела внутреннего контроля
(Ответственный) - Отдел внутреннего контроля
(Ответственный) - Отдел внутреннего контроля
(Ответственный) - Отдел внутреннего контроля
(Ответственный) - Отдел внутреннего контроля
(Ответственный) - Отдел внутреннего контроля
(Ответственный) - Отдел внутреннего контроля
(Ответственный) - Отдел внутреннего контроля
(Ответственный) - Директор по развитию
(Ответственный) - Начальник отдела процессного управления и качества
(Ответственный) - Начальник отдела процессного управления и качества
(Ответственный) - Начальник отдела процессного управления и качества
(Ответственный) - Начальник отдела процессного управления и качества
(Ответственный) - Представитель руководства по качеству
(Ответственный) - Ответственный за документацию
(Ответственный) - Ответственный за регистрацию и обработку записей
(Ответственный) - Группа внутренних аудитов
(Ответственный) - Руководитель подразделения
(Ответственный) - Группа анализа несоответствий
(Ответственный) - Группа анализа несоответствий
(Ответственный)Код Подпроцессы Организационные единицы
M4.1.
Управление бизнес-процессами
M4.1.1.
Определение бизнес-процессов и ответственных
M4.1.2.
Определение ключевых показателей по бизнес-процессам
M4.1.3.
Планирование целевых значений по ключевым показателям бизнес-процессов
M4.1.4.
Организация описания бизнес-процессов
M4.1.5.
Организация разработки регламентов по бизнес-процессам
M4.1.6.
Сбор информации о функционировании бизнес-процессов
M4.1.7.
Анализ информации о функционировании бизнес-процессов
M4.1.8.
Организация разработки решений по улучшению бизнес-процессов
M4.1.9.
Проведение заседания комитета по бизнес-процессам
M4.1.10.
Управление изменениями бизнес-процессов
4.2.
Проведение внутренних аудитов
4.2.1.
Формирование плана проверок на год
4.2.2.
Принятие решения по проверке и рассылка решения руководителям проверяемых подразделений
4.2.3.
Формирование плана устранения нарушений
4.2.4.
Формирование программы проведения проверки
4.2.5.
Контроль устранения нарушений
4.2.6.
Формирование отчета по результатам проверки с перечнем нарушений
4.2.7.
Формирование отчетности органам управления по функционированию СВА
M4.3.
Построение и функционирование системы менеджмента качества (СМК)
M4.3.1.
Планирование разработки и внедрения СМК
M4.3.2.
Разработка СМК
M4.3.3.
Внедрение СМК
M4.3.4.
Подготовка к сертификации и сертификация
M4.4.
Обязательные процедуры СМК
M4.4.1.
Управление документацией
M4.4.2.
Управление записями
M4.4.3.
Внутренние аудиты
M4.4.4.
Управление несоответствующей продукцией
M4.4.5.
Корректирующие действия
M4.4.6.
Предупреждающие действия
4. Графические диаграммы процесса M4. Управление бизнес-процессами и качеством M4.1. Управление бизнес-процессами 4.2. Проведение внутренних аудитов M4.3. Построение и функционирование системы менеджмента качества (СМК) M4.4. Обязательные процедуры СМК
Приложение 1. Состав ролей, участвующих в выполнении процесса № Роли
1.
Представитель руководства по качеству
2.
Ответственный за документацию
3.
Ответственный за регистрацию и обработку записей
4.
Группа внутренних аудитов
5.
Руководитель подразделения
6.
Группа анализа несоответствий