Выполнение портфеля
проектов
Контрольная
дата: |
&0b0p;¦&0b0p; |
Бюджет по
завершении - BAC портфеля проектов: |
48705
тыс.
руб. |
Плановая
стоимость запланированных работ - BCWS проектов
портфеля: |
5785 тыс.
Руб. |
Плановая
стоимость выполненных работ - BCWP проектов
портфеля: |
4835
тыс.
руб. |
Фактическая
стоимость выполненных работ - ACWP проектов
портфеля: |
4945
тыс.
руб. |
Отклонение по
стоимости - CV проектов портфеля: |
-110
тыс.
руб. |
Отклонение по
срокам - SV проектов портфеля: |
-950
тыс.
руб. |
Индекс
отклонения по стоимости - CPI проектов портфеля: |
0,978 |
Индекс
отклонения по срокам - SPI проектов
портфеля: |
0,836 |
Степень
освоения объема - EV проектов портфеля: |
9,9
% |
Код | Проект | Дата начала | Дата завершения | BAC, тыс. руб. | BCWS, тыс. руб. | BCWP, тыс. руб. | ACWP, тыс. руб. | CV, тыс. руб. | SV, тыс. руб. | CPI | SPI | EV, % |
P. | Проекты совершенствования | 4435 | 2035 | 1755 | 1646 | 109 | -280 | 1,066 | 0,862 | 39,6 | ||
P1. | Оптимизация процесса разработки новой продукции | ¦ | ¦ | 525 | 230 | 350 | 358 | -8 | 120 | 0,978 | 1,522 | 66,7 |
P2. | Оптимизация процесса производства продукции | ¦ | ¦ | 2015 | 440 | 300 | 283 | 17 | -140 | 1,060 | 0,682 | 14,9 |
P3. | Внедрение стандартов продаж | ¦ | ¦ | 770 | 660 | 310 | 319 | -9 | -350 | 0,972 | 0,470 | 40,3 |
P4. | Внедрение системы 5S | ¦ | ¦ | 415 | 345 | 345 | 247 | 98 | 0 | 1,397 | 1,000 | 83,1 |
P5. | Передача процессов на аутсорсинг | ¦ | ¦ | 710 | 360 | 450 | 439 | 11 | 90 | 1,025 | 1,250 | 63,4 |
D. | Проекты развития | 41890 | 2530 | 1610 | 1732 | -122 | -920 | 0,930 | 0,636 | 3,8 | ||
D1. | Региональное развитие | ¦ | ¦ | 9950 | 1150 | 200 | 215 | -15 | -950 | 0,930 | 0,174 | 2,0 |
D2. | Повышение силы бренда компании | ¦ | ¦ | 14630 | 120 | 330 | 316 | 14 | 210 | 1,044 | 2,750 | 2,3 |
D3. | Создание корпоративного учебного центра (УЧ) | ¦ | ¦ | 670 | 670 | 490 | 448 | 42 | -180 | 1,094 | 0,731 | 73,1 |
D4. | Развитие информационной системы (ИС) | ¦ | ¦ | 16640 | 590 | 590 | 753 | -163 | 0 | 0,784 | 1,000 | 3,5 |
C. | Коммерческие проекты | 2380 | 1220 | 1470 | 1567 | -97 | 250 | 0,938 | 1,205 | 61,8 | ||
C1. | Продажа непрофильных активов | ¦ | ¦ | 1400 | 750 | 1000 | 1067 | -67 | 250 | 0,937 | 1,333 | 71,4 |
C2. | Выполнение заказа на поставку продукции | ¦ | ¦ | 480 | 150 | 150 | 140 | 10 | 0 | 1,071 | 1,000 | 31,2 |
C3. | Выполнение заказа на оказание услуг | ¦ | ¦ | 500 | 320 | 320 | 360 | -40 | 0 | 0,889 | 1,000 | 64,0 |