3. Графические диаграммы процесса
4.2. Проведение внутренних аудитов
УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ОАО «Техпром»
Соколов А.В.
«___» ____________ 20___ г.
Положение о
структуре процесса
«4.2. Проведение внутренних аудитов»
1. Общие положения
1. Настоящее положение о структуре процесса (далее Положение) регламентирует
перечень подпроцессов, распределение ответственности за их выполнение и ключевые показатели процесса «4.2. Проведение внутренних аудитов».2. Ответственным за процесс является Начальник отдела внутреннего контроля.
2. Подпроцессы и распределение ответственности за их выполнение - Отдел внутреннего контроля
(Ответственный) - Отдел внутреннего контроля
(Ответственный) - Отдел внутреннего контроля
(Ответственный) - Отдел внутреннего контроля
(Ответственный) - Отдел внутреннего контроля
(Ответственный) - Отдел внутреннего контроля
(Ответственный) - Отдел внутреннего контроля
(Ответственный)Код Подпроцессы Организационные единицы
4.2.1.
Формирование плана проверок на год
4.2.2.
Принятие решения по проверке и рассылка решения руководителям проверяемых подразделений
4.2.3.
Формирование плана устранения нарушений
4.2.4.
Формирование программы проведения проверки
4.2.5.
Контроль устранения нарушений
4.2.6.
Формирование отчета по результатам проверки с перечнем нарушений
4.2.7.
Формирование отчетности органам управления по функционированию СВА
3. Графические диаграммы процесса 4.2. Проведение внутренних аудитов