Анализ длительности процесса
|
Процесс: |
M4.4.3. Внутренние аудиты |
|
Длительность
процесса: |
|
|
Время начала
процесса: |
|
|
Время
завершения
процесса: |
|
|
Длительность
без Non-value: |
|
|
Длительность
без задержек: |
|
|
Длительность
Value-added: |
|
|
PCE -
эффективность цикла: |
1. Действия и временные параметры процесса
| № | Код | Действия | Последующие действия и события |
| 1. | M4.4.3.1. | Разработка программы внутреннего аудита | M4.4.3.3. Ознакомление с программой внутреннего аудита M4.4.3.2. Проведение внутреннего аудита |
| 2. | M4.4.3.2. | Проведение внутреннего аудита | M4.4.3.5. Выдача заключения по результатам внутреннего аудита |
| 3. | M4.4.3.3. | Ознакомление с программой внутреннего аудита | M4.4.3.4. Передача необходимой документации для проведения внутреннего аудита |
| 4. | M4.4.3.4. | Передача необходимой документации для проведения внутреннего аудита | M4.4.3.2. Проведение внутреннего аудита |
| 5. | M4.4.3.5. | Выдача заключения по результатам внутреннего аудита | M4.4.3.6. Передача заключения по результатам внутреннего аудита заинтересованным лицам |
| 6. | M4.4.3.6. | Передача заключения по результатам внутреннего аудита заинтересованным лицам | M4.4.3.10. Анализ полученной информации о результатах проведения внутреннего аудита M4.4.3.7. Разработка, согласование и выполнение корректирующих и предупреждающих действий |
| 7. | M4.4.3.7. | Разработка, согласование и выполнение корректирующих и предупреждающих действий | M4.4.3.8. Проверка и оценка выполнения корректирующих и предупреждающих действий |
| 8. | M4.4.3.8. | Проверка и оценка выполнения корректирующих и предупреждающих действий | - при условии «Какие результаты оценки? Положительная оценка информация о выполненных КиПД»: M4.4.3.1. Разработка программы внутреннего аудита - при условии «Какие результаты оценки? Положительная оценка информация о выполненных КиПД»: M4.4.3.9. Сбор и передача информации о внутреннем аудите для оценки результативности СМК - при условии «Какие результаты оценки? Есть замечания по результатам проверки выполнения КиПД»: M4.4.3.7. Разработка, согласование и выполнение корректирующих и предупреждающих действий |
| 9. | M4.4.3.9. | Сбор и передача информации о внутреннем аудите для оценки результативности СМК | M4.4.3.10. Анализ полученной информации о результатах проведения внутреннего аудита |
| 10. | M4.4.3.10. | Анализ полученной информации о результатах проведения внутреннего аудита | Выполнен анализ результатов внутреннего аудита и результативности СМК. Окончание процесса. |
2. Временная диаграмма процесса
3. Графическая диаграмма процесса
