Выполнение показателей

 

Объект:

Процесс

Название объекта:

 Процессы

Индекс выполнения показателей:

0,9548

Индикатор:

 

КодНазвание показателяЕдиница измеренияДата/ПериодПланФактОтклонениеИндекс выполненияИндикатор
1.2.1.Закупка сырья и материалов     0,959
1.2.1.1.Финансы     0,966
1.2.1.1.1.Доля закупочной себестоимости сырья и материалов в обороте компанииПроценты30.06.20132626,5-0,50,981
1.2.1.1.2.Степень снижения расходов на транспортировку сырья и материаловПроценты30.06.201321,9-0,10,950
1.2.1.2.Клиенты и продукты     0,972
1.2.1.2.1.Доля закупленного некачественного сырья и материаловПроценты30.06.201343,5-0,50,875
1.2.1.2.2.Количество поставщиков, соответствующих требованиямЧисло30.06.2013202111,050
1.2.1.2.3.Оборачиваемость складских запасов сырья и материаловРазы30.06.201377,10,11,014
1.2.1.2.4.Доля простоя производства по причине закупкиПроценты30.06.20131213-10,923
1.2.1.3.Процессы     0,995
1.2.1.3.1.Обеспечение бесперебойного снабжения     1,024
1.2.1.3.1.1.Выполнение требований по закупке сырья и материаловПроценты30.06.2013858721,024
1.2.1.3.1.1.1.% задержек поставки ТМЦПроценты 3    
1.2.1.3.1.1.1.1.% задержек формирования заказаПроценты 2    
1.2.1.3.1.1.1.2.% задержек отгрузки ТМЦПроценты 3    
1.2.1.3.1.1.1.3.% задержек доставки ТМЦПроценты 4    
1.2.1.3.2.Длительность цикла закупки сырья и материаловДни30.06.20132325-20,920
1.2.1.3.3.Выполнение плана по внедрению процедур ABC- и XYZ-анализа складских запасовПроценты30.06.2013505221,040
1.2.1.4.Персонал и ресурсы     0,833
1.2.1.4.1.Доля участников процесса, соответствующих требованиямПроценты30.06.20139087-30,967
1.2.1.4.2.Выполнение плана по построению ИТ-системы процессаПроценты30.06.20135035-150,700
1.2.2.Складирование сырья и материалов     1,042
1.2.2.1.Затраты на складирование одной паллетыРубли31.12.201413001320-200,985
1.2.2.2.Доля принятого бракаПроценты31.12.201422,8-0,80,714
1.2.2.3.Доля ошибочно размещенных паллетПроценты31.12.201432,40,61,250
1.2.2.4.Количество проверенных по качеству паллет на одного работникаЧисло31.12.2014200250501,250
1.2.2.5.Количество размещенных паллет на одного работникаЧисло31.12.2014340370301,088
1.2.3.Производство продукции     0,981
1.2.3.1.Финансы     0,993
1.2.3.1.1.Степень снижения себестоимости единицы продукцииПроценты30.06.20132,52,4-0,10,960
1.2.3.1.2.Отношение штрафов по некачественной продукции к себестоимостиЧисло30.06.20131716,40,61,037
1.2.3.2.Клиенты и продукты     0,967
1.2.3.2.1.Количество производимых номенклатурных позиций продукцииЧисло30.06.20131918-10,947
1.2.3.2.2.Выполнение производственного планаПроценты30.06.201393,593,2-0,3000030,997
1.2.3.3.Процессы     0,969
1.2.3.3.1.Доля нарушений технологии производства продукцииПроценты30.06.201366,5-0,50,923
1.2.3.3.2.Степень ритмичности производства продукцииПроценты30.06.20131,41,380,021,014
1.2.3.4.Персонал и ресурсы     0,991
1.2.3.4.1.Объем произведенной продукции на одного рабочегоМиллионы рублей30.06.20130,460,45-0,010,978
1.2.3.4.2.Индекс удовлетворенности рабочихЧисло30.06.20130,60,601,000
1.2.3.4.3.Доля соответствия разряда рабочих выполняемым работамПроценты30.06.20138584-10,988
1.2.3.4.4.Степень загрузки производственного оборудованияПроценты30.06.20138585,70,71,008
1.2.4.Продажа продукции     0,983
1.2.4.1.Финансы     0,900
1.2.4.1.1.Объем продаж продукцииМиллионы рублей30.06.2013500450-500,900
1.2.4.1.1.1.Объем продаж продукции на внутреннем рынкеМиллионы рублей30.06.2013     
1.2.4.1.1.1.1.% снижения цен на продукциюПроценты      
1.2.4.1.1.2.Выполнение плана продажПроценты      
1.2.4.1.2.Степень снижения затрат на продажу единицы продукцииПроценты30.06.20130,50,45-0,050,900
1.2.4.1.2.1.Степень снижения затрат на продажу единицы продукции на внутреннем рынкеПроценты30.06.2013     
1.2.4.1.2.1.1.Стоимость процесса заключения договоров с потребителями на внутреннем рынкеТысячи рублей30.06.2013     
1.2.4.2.Клиенты и продукты     0,963
1.2.4.2.1.Количество клиентов - потребителей продукцииЧисло30.06.201312012111,008
1.2.4.2.1.1.Количество клиентов - потребителей продукции на внутреннем рынкеЧисло30.06.2013     
1.2.4.2.2.Отношение объема продаж продукции за период к количеству клиентовМиллионы рублей30.06.20134,16673,719-0,447660,893
1.2.4.2.2.1.Отношение объема продаж продукции на внутреннем рынке за период к количеству клиентовМиллионы рублей30.06.2013     
1.2.4.2.3.Индекс удовлетворенности потребителей продукцииЧисло30.06.20130,770,780,011,013
1.2.4.2.3.1.Индекс удовлетворенности потребителей продукции на внутреннем рынкеЧисло30.06.2013     
1.2.4.3.Процессы     1,103
1.2.4.3.1.Длительность проработки запроса клиентаДни30.06.20133411,333
1.2.4.3.1.1.Длительность проработки запроса клиента на внутреннем рынкеДни30.06.2013     
1.2.4.3.1.1.1.Длительность процесса заключения договоров с потребителями на внутреннем рынкеДни30.06.2013     
1.2.4.3.2.Выполнение стандартов продажПроценты30.06.20138076-40,950
1.2.4.3.2.1.Выполнение стандартов продаж на внутреннем рынкеПроценты30.06.2013     
1.2.4.3.2.1.1.Доля типовых договоров заключенных с потребителями на внутреннем рынкеПроценты30.06.2013     
1.2.4.4.Персонал и ресурсы     1,011
1.2.4.4.1.Объем продаж продукции на одного менеджера по продажамМиллионы рублей30.06.20130,70,65-0,050,929
1.2.4.4.1.1.Объем продаж продукции на внутреннем рынке на одного менеджера по продажамМиллионы рублей30.06.2013     
1.2.4.4.2.Доля менеджеров по продажам соответствующих требованиямПроценты30.06.20136866-20,971
1.2.4.4.2.1.Доля менеджеров по продажам на внутреннем рынке соответствующих требованиямПроценты30.06.2013     
1.2.4.4.3.Индекс удовлетворенности менеджеров по продажамЧисло30.06.20130,60,680,081,133
1.2.4.4.3.1.Индекс удовлетворенности менеджеров по продажам на внутреннем рынкеЧисло30.06.2013     
1.2.5.Доставка продукции потребителям     1,009
1.2.5.1.Финансы     1,013
1.2.5.1.1.Степень снижения стоимости доставки единицы продукции потребителямПроценты30.06.201333,20,21,067
1.2.5.1.2.Степень соблюдения бюджета на горюче-смазочные материалыПроценты30.06.201310096-40,960
1.2.5.2.Клиенты и продукты     0,980
1.2.5.2.1.Доля своевременной доставки продукции потребителямПроценты30.06.2013909221,022
1.2.5.2.2.Доля доставленной продукции с поврежденной упаковкойПроценты30.06.201333,2-0,20,938
1.2.5.3.Процессы     1,117
1.2.5.3.1.Степень снижения длительности доставки продукции потребителямПроценты30.06.2013101221,200
1.2.5.3.2.Доля нарушений требований по доставке продукции потребителямПроценты30.06.201344,2-0,20,952
1.2.5.4.Персонал и ресурсы     0,972
1.2.5.4.1.Количество доставок продукции потребителям на одного водителяЧисло30.06.20133837-10,974
1.2.5.4.2.Доля водителей с категорией "Профи"Проценты30.06.2013353721,057
1.2.5.4.3.Выполнение плана внедрения ИТ-модуля управления доставкойПроценты30.06.20135040-100,800
1.2.6.Продажа услуг контрактного производства     0,762
1.2.6.1.Финансы     0,783
1.2.6.1.1.Объем продаж услуг контрактного производстваМиллионы рублей30.06.2013600400-2000,667
1.2.6.1.2.Доля расходов по продажам услуг контрактного производства в оборотеПроценты30.06.20137,58-0,50,938
1.2.6.2.Клиенты и продукты     0,865
1.2.6.2.1.Степень повышения цены на услуги контрактного производстваПроценты30.06.201333,20,21,067
1.2.6.2.2.Индекс удовлетворенности клиентов контрактного производстваЧисло30.06.20130,70,5-0,20,714
1.2.6.2.3.Количество имиджевых клиентов контрактного производстваЧисло30.06.201376-10,857
1.2.6.3.Процессы     0,670
1.2.6.3.1.Длительность расчета цены на услуги контрактного производстваДни30.06.201335-20,600
1.2.6.3.2.Выполнение плана по внедрению процедуры ранжирования клиентовПроценты30.06.20137050-200,714
1.2.6.4.Персонал и ресурсы     0,619
1.2.6.4.1.Объем продаж услуг контрактного производства на одного продавцаМиллионы рублей30.06.20130,180,16-0,020,889
1.2.6.4.2.Индекс удовлетворенности продавцовЧисло30.06.2013650,5-64,50,008
1.2.6.4.3.Доля продавцов соответствующих требованиямПроценты30.06.20136545-200,692
1.2.7.Административно-хозяйственное обеспечение     1,053
1.2.7.1.Финансы     1,035
1.2.7.1.1.Выполнение бюджета на АХОПроценты30.06.201310097-30,970
1.2.7.1.2.Степень снижения расходов на электроэнергиюПроценты30.06.201333,30,31,100
1.2.7.2.Клиенты и продукты     0,998
1.2.7.2.1.Индекс удовлетворенности подразделений качеством услуг по АХОЧисло30.06.20130,750,7-0,050,933
1.2.7.2.2.Степень своевременности оказания услуг АХОПроценты30.06.2013808551,063
1.2.7.3.Процессы     1,175
1.2.7.3.1.Степень уменьшения длительности процесса АХОПроценты30.06.2013202551,250
1.2.7.3.2.Степень формализации процесса АХОПроценты30.06.2013505551,100
1.2.7.4.Персонал и ресурсы     1,042
1.2.7.4.1.Доля участников процесса АХО соответствующих требованиямПроценты30.06.2013757501,000
1.2.7.4.2.Отношение количества участников процесса АХО к общей численности персоналаПроценты30.06.2013121311,083
1.2.8.ИТ-обеспечение и связь     0,700
1.2.8.1.Финансы     0,488
1.2.8.1.1.Доля расходов на поддержание информационных систем в оборотеПроценты30.06.20134,57-2,50,643
1.2.8.1.2.Степень снижения расходов за счет внедрения ИТ-системПроценты30.06.20130,80,3-0,50,375
1.2.8.1.3.Доля запросов на продукты и услуги, пришедших по интернет-каналамПроценты30.06.2013228-140,364
1.2.8.2.Клиенты и продукты     0,617
1.2.8.2.1.Индекс удовлетворенности подразделений компании ИТ-услугамиЧисло30.06.20130,60,3-0,30,500
1.2.8.2.2.Доля рекламаций от подразделений компании по качеству ИТ-услугПроценты30.06.2013611-50,545
1.2.8.2.3.Доля своевременно оказанных ИТ-услуг подразделениям компанииПроценты30.06.20137563-120,840
1.2.8.2.4.Количество простоев информационных ресурсов более 2 часовЧисло30.06.20131220-80,600
1.2.8.2.5.Количество потерь информации с информационных ресурсовЧисло30.06.2013610-40,600
1.2.8.3.Процессы     0,925
1.2.8.3.1.Доля нарушений регламентов и стандартов работыПроценты30.06.2013121111,091
1.2.8.3.1.1.Количество сбоев в ИТ-системеЧисло      
1.2.8.3.1.2.Количество случаев потерь ИТ-данныхЧисло      
1.2.8.3.2.Среднее время отработки запроса на техническую поддержкуЧасы30.06.20132,33-0,70,767
1.2.8.3.3.Индекс исполнения бюджета проектов разработки и внедрения ИТ-системЧисло30.06.20130,920,73-0,190,793
1.2.8.3.4.Индекс исполнения расписания проектов разработки и внедрения ИТ-системЧисло30.06.20130,90,65-0,250,722
1.2.8.3.5.Количество разработанных промо интернет-сайтовЧисло30.06.20134511,250
1.2.8.4.Персонал и ресурсы     0,957
1.2.8.4.1.Индекс удовлетворенности сотрудников ИТ-службыЧисло30.06.20130,80,6-0,20,750
1.2.8.4.2.Степень гибкости сотрудников, осуществляющих техническую поддержкуПроценты30.06.2013505551,100
1.2.8.4.3.Доля сотрудников ИТ-службы, соответствующих требованиямЧисло30.06.2013909221,022
1.2.9.Обеспечение безопасности     0,967
1.2.9.1.Финансы     0,984
1.2.9.1.1.Степень снижения затрат на проверку контрагентовПроценты30.06.201332,5-0,50,833
1.2.9.1.2.Соотношение суммы недостачи к оборотуПроценты30.06.20131,21,10,11,091
1.2.9.1.3.Соотношение возвращенных сумм к недостачамПроценты30.06.2013707221,029
1.2.9.2.Клиенты и продукты     0,934
1.2.9.2.1.Доля отработанных заявок на проверку контрагентовПроценты30.06.2013929311,011
1.2.9.2.2.Индекс удовлетворенности обеспечением безопасности компанииЧисло30.06.20130,750,7-0,050,933
1.2.9.2.3.Доля неудовлетворительных проверокПроценты30.06.201367-10,857
1.2.9.3.Процессы     1,016
1.2.9.3.1.Количество источников информации для проверки контрагентовЧисло30.06.2013424421,048
1.2.9.3.2.Выполнение плана внедрения системы анализа телефонного и интернет трафикаПроценты30.06.2013505551,100
1.2.9.3.3.Выполнение плана по улучшению обеспечения безопасностиПроценты30.06.20135045-50,900
1.2.9.4.Персонал и ресурсы     0,911
1.2.9.4.1.Индекс удовлетворенности участников процессаЧисло30.06.20130,870,84-0,030,966
1.2.9.4.2.Количество случаев нарушения трудовой дисциплины участниками процессаПроценты30.06.201367-10,857
1.2.10.Юридическое обеспечение     1,074
1.2.10.1.Финансы     1,102
1.2.10.1.1.Степень снижения стоимости юридического обеспеченияПроценты30.06.201322,50,51,250
1.2.10.1.2.Доля финансовых потерь в обороте по причине юридического обеспеченияПроценты30.06.20132,12,2-0,10,955
1.2.10.2.Клиенты и продукты     1,041
1.2.10.2.1.Доля своевременно оказанных услуг по юридическому обеспечениюПроценты30.06.2013858831,035
1.2.10.2.2.Индекс удовлетворенности подразделений юридическим обеспечениемЧисло30.06.20130,80,830,031,037
1.2.10.2.3.Доля выигранных претензионных дел в судеПроценты30.06.2013656831,046
1.2.10.3.Процессы     1,135
1.2.10.3.1.Степень снижения длительности процедур юридического обеспеченияПроценты30.06.20135721,400
1.2.10.3.2.Выполнение стандартов и требований юридического обеспеченияПроценты30.06.2013757831,040
1.2.10.3.3.Выполнение плана по совершенствованию юридического обеспеченияПроценты30.06.20136055-50,917
1.2.10.4.Персонал и ресурсы     0,958
1.2.10.4.1.Доля юристов соответствующих требованиямПроценты30.06.2013757721,027
1.2.10.4.2.Количество областей права, в которых юристы квалифицированыЧисло30.06.20131,81,6-0,20,889
1.2.11.Ремонт и модернизация оборудования     0,968
1.2.11.1.Финансы     0,971
1.2.11.1.1.Степень снижения стоимости ремонта оборудованияПроценты30.06.20132,52-0,50,800
1.2.11.1.2.Степень сокращения сроков окупаемости модернизированного оборудованияПроценты30.06.20137811,143
1.2.11.2.Клиенты и продукты     1,089
1.2.11.2.1.Доля простоя производства по причине неисправного оборудованияПроценты30.06.201367-10,857
1.2.11.2.2.Степень своевременности ремонта оборудованияПроценты30.06.2013939411,011
1.2.11.2.3.Доля рекламаций по ремонту производственного оборудованияПроценты30.06.20137521,400
1.2.11.3.Процессы     0,768
1.2.11.3.1.Выполнение плана по модернизации оборудованияПроценты30.06.20133020-100,667
1.2.11.3.2.Выполнение требований по ремонту оборудованияПроценты30.06.201310094-60,940
1.2.11.3.3.Степень снижения длительности ремонта оборудованияПроценты30.06.20132520-50,800
1.2.11.4.Персонал и ресурсы     0,987
1.2.11.4.1.Количество ремонтов оборудования на одного специалиста по ремонтуЧисло30.06.20132827-10,964
1.2.11.4.2.Доля специалистов по ремонту оборудования соответствующих требованиямПроценты30.06.2013959611,011
1.2.12.Капитальный ремонт и строительство     0,960
1.2.12.1.Финансы     1,000
1.2.12.1.1.Степень соблюдения бюджета по капитальному ремонту и строительствуПроценты30.06.20132,52-0,50,800
1.2.12.1.2.Степень снижения стоимости услуг подрядных организацийПроценты30.06.20135611,200
1.2.12.2.Клиенты и продукты     1,039
1.2.12.2.1.Количество надежных подрядных организацийЧисло30.06.2013121311,083
1.2.12.2.2.Степень снижения количества рекламаций по выполненным работамПроценты30.06.2013101221,200
1.2.12.2.3.Доля несвоевременно выполненных работПроценты30.06.20131012-20,833
1.2.12.3.Процессы     0,786
1.2.12.3.1.Степень снижения длительности выполнения работПроценты30.06.20131510-50,667
1.2.12.3.2.Доля нарушений технологии выполнения работПроценты30.06.201378-10,875
1.2.12.3.3.Выполнение плана по внедрению новых технологий ремонта и строительстваПроценты
30.06.20136555-100,846
1.2.12.4.Персонал и ресурсы     1,009
1.2.12.4.1.Степень загрузки специалистов по ремонту и строительствуПроценты30.06.2013808331,038
1.2.12.4.2.Доля специалистов по ремонту и строительству соответствующих требованиямиПроценты30.06.20139391-20,978
1.2.12.4.3.Индекс удовлетворенности специалистов по ремонту и строительствуЧисло30.06.20130,80,810,011,012
1.2.13.Стратегическое управление     1,015
1.2.13.1.Финансы     1,100
1.2.13.1.1.Степень снижения расходов на стратегическое управлениеПроценты30.06.201333,30,31,100
1.2.13.2.Клиенты и продукты     1,145
1.2.13.2.1.Количество внедренных инновационных предложенийЧисло30.06.2013182241,222
1.2.13.2.2.Выполнение плана по разработке стратегии на четыре годаПроценты30.06.2013505661,120
1.2.13.2.3.Степень информированности сотрудников о стратегии компанииПроценты
30.06.2013758051,067
1.2.13.3.Процессы     0,771
1.2.13.3.1.Степень вовлеченности подразделений в стратегическое управлениеПроценты30.06.20134030-100,750
1.2.13.3.2.Степень снижения длительности процедур стратегического управленияПроценты30.06.20132015-50,750
1.2.13.3.3.Доля нарушений требований по разработке и реализации стратегииПроценты30.06.20131518-30,833
1.2.13.4.Персонал и ресурсы     0,913
1.2.13.4.1.Доля участников стратегического управления соответствующих требованиямПроценты30.06.2013757721,027
1.2.13.4.2.Выполнение плана по автоматизации стратегического управленияПроценты30.06.20133530-50,857
1.2.13.4.3.Доля руководителей, осознающих роль стратегии в компанииПроценты30.06.20136053-70,883
1.2.14.Управление финансами     1,003
1.2.14.1.Финансы     0,997
1.2.14.1.1.Доля всех расходов в обороте компанииПроценты30.06.201394,595,5-10,990
1.2.14.1.2.Доля долгосрочных кредитов в заемных средствахПроценты30.06.2013272921,074
1.2.14.1.3.Разница между ставкой по кредитам и ставкой рефинансированияПроценты
30.06.201322,15-0,150,930
1.2.14.1.3.1.Коэффициент текущей ликвидностиПроценты      
1.2.14.2.Клиенты и продукты     1,001
1.2.14.2.1.Доля своевременно оказанных финансовых услугПроценты30.06.2013858721,024
1.2.14.2.2.Индекс удовлетворенности подразделений услугамиЧисло30.06.20130,80,830,031,037
1.2.14.2.3.Количество финансовых схем расчетов с покупателямиЧисло30.06.201391011,111
1.2.14.2.4.Количество партнерств с финансовыми структурамиЧисло30.06.201365-10,833
1.2.14.3.Процессы     1,071
1.2.14.3.1.Степень снижения длительности процедурПроценты30.06.2013151831,200
1.2.14.3.2.Доля отклонений по графикам платежейПроценты
30.06.2013908731,034
1.2.14.3.3.Выполнение стандартов процедурПроценты30.06.20139795-20,979
1.2.14.3.3.1.Количество ошибок в отчетностиЧисло      
1.2.14.4.Персонал и ресурсы     0,928
1.2.14.4.1.Доля специалистов соответствующих требованиямПроценты30.06.2013909221,022
1.2.14.4.2.Выполнение плана по автоматизации процессаПроценты30.06.20133025-50,833
1.2.15.Бюджетирование деятельности       
1.2.15.1.Финансы       
1.2.15.1.1.Степень выполнения бюджетаПроценты      
1.2.15.1.2.Трудозатраты процессаЧасы      
1.2.15.2.Клиенты и продукты       
1.2.15.2.1.Оценка процесса внутренними клиентамиЧисло      
1.2.15.3.Процессы       
1.2.15.3.1.Длительность разработки бюджетаДни      
1.2.15.3.2.Количество корректировок бюджетаЧисло      
1.2.15.4.Персонал и ресурсы       
1.2.15.4.1.Выполнение плана по обучению участников процессаПроценты      
1.2.15.4.2.Степень автоматизации процессаПроценты      
1.2.16.Привлечение денежных средств       
1.2.16.1.Финансы       
1.2.16.1.1.Средневзвешенная ставка по кредитамПроценты      
1.2.16.1.2.Доля долгосрочных кредитовПроценты      
1.2.16.2.Клиенты и продукты       
1.2.16.2.1.Доля удовлетворенных заявок на финансированиеПроценты      
1.2.16.2.2.Доля не своевременно возвращенных кредитовПроценты      
1.2.16.3.Процессы       
1.2.16.3.1.Длительность привлечения денежных средствДни      
1.2.16.3.2.Соблюдение требований по привлечению денежных средствПроценты      
1.2.16.4.Персонал и ресурсы       
1.2.16.4.1.Степень автоматизации процессаПроценты      
1.2.16.4.2.Квалификация специалистов по привлечению денежных средствПроценты      
1.2.17.Управление маркетингом     0,994
1.2.17.1.Финансы     0,997
1.2.17.1.1.Степень снижения затрат на продвижение продукцииПроценты30.06.20132,22,50,31,136
1.2.17.1.2.Степень снижения затрат на разработку новой продукцииПроценты30.06.20133,53-0,50,857
1.2.17.2.Клиенты и продукты     0,857
1.2.17.2.1.Количество эффективных каналов продвижения продукцииЧисло30.06.20131413-10,929
1.2.17.2.2.Количество аттестованных партнеров по маркетингуЧисло30.06.201386-20,750
1.2.17.3.Процессы     1,125
1.2.17.3.1.Доля нарушений требований к управлению маркетингомПроценты30.06.2013181621,125
1.2.17.4.Персонал и ресурсы     1,040
1.2.17.4.1.Доля маркетологов соответствующих требованиямПроценты30.06.2013909221,022
1.2.17.4.2.Количество поданных инициативных предложений по новой продукцииЧисло30.06.2013404331,075
1.2.18.Управление бизнес-процессами и качеством     0,963
1.2.18.1.Финансы     0,890
1.2.18.1.1.Степень снижения издержек за счет оптимизации процессовПроценты30.06.201365-10,833
1.2.18.1.2.Стоимость разработки и внедрения одного регламента процессаТысячи рублей30.06.20131615,50,51,032
1.2.18.2.Клиенты и продукты     0,995
1.2.18.2.1.Индекс зрелости системы процессного управленияЧисло30.06.20130,50,47-0,030,940
1.2.18.2.2.Индекс удовлетворенности регламентами процессовЧисло30.06.20130,750,780,031,040
1.2.18.2.3.Доля описанных и регламентированных процессовПроцент30.06.2013606221,033
1.2.18.3.Процессы     1,071
1.2.18.3.1.Длительность оформления изменений в регламентах процессовДни30.06.20137611,167
1.2.18.3.2.Доля регламентов процессов с графическими схемамиПроцент30.06.2013656831,046
1.2.18.3.3.Отсутствие выявленных несоответствий при сертификацииЧисло30.06.20133301,000
1.2.18.4.Персонал и ресурсы     0,949
1.2.18.4.1.Доля руководителей прошедших аттестацию по процессному управлениюПроцент30.06.20134035-50,875
1.2.18.4.2.Выполнение плана по внедрению системы бизнес-моделированияПроцент30.06.20137065-50,929
1.2.18.4.3.Доля специалистов по процессам и качеству соответствующих требованиямПроцент30.06.2013707331,043
1.2.19.Управление персоналом     0,783
1.2.19.1.Финансы     0,834
1.2.19.1.1.Отношение оборота компании к численности персоналаМиллионы рублей30.06.20136,34,5-1,80,714
1.2.19.1.2.Стоимость обучения одного сотрудникаТысячи рублей30.06.201322,7-0,70,741
1.2.19.1.3.Стоимость подбора одного сотрудникаТысячи рублей30.06.2013141221,167
1.2.19.1.3.1.Стоимость первичного отбора кандидатурТысячи рублей30.06.20132,62,30,31,130
1.2.19.1.3.2.Стоимость вторичного отбора кандидатурТысячи рублей30.06.201332,40,61,250
1.2.19.1.3.3.Стоимость стандартного согласования кандидатурыТысячи рублей30.06.20133,330,31,100
1.2.19.2.Клиенты и продукты     0,727
1.2.19.2.1.Доля подобранных сотрудников прошедших испытательный срокПроценты30.06.20138055-250,688
1.2.19.2.2.Доля сотрудников компании соответствующих требованиямПроценты30.06.20137057-130,814
1.2.19.2.3.Доля должностей, имеющих должностные инструкции и модели компетенцийПроценты30.06.20133022-80,733
1.2.19.2.4.Доля должностей по которым разработаны KPI и система мотивации на их основеПроценты30.06.20133320-130,606
1.2.19.2.5.Индекс удовлетворенности сотрудников компанииЧисло30.06.20130,670,55-0,120,821
1.2.19.3.Процессы     0,800
1.2.19.3.1.Средняя длительность подбора сотрудникаДни30.06.20131415-10,933
1.2.19.3.1.1.Средняя длительность первичного отбора кандидатурДни30.06.20134,55-0,50,900
1.2.19.3.1.2.Средняя длительность вторичного отбора кандидатурДни30.06.20133,53,8-0,30,921
1.2.19.3.1.3.Средняя длительность стандартного согласования кандидатурыДни30.06.20133,53,7-0,20,946
1.2.19.3.1.4.Доля случаев несвоевременного первичного отбора кандидатурПроценты30.06.2013302551,200
1.2.19.3.1.5.Доля случаев несвоевременного вторичного отбора кандидатурПроценты30.06.20133035-50,857
1.2.19.3.1.6.Доля случаев несвоевременного стандартного согласования кандидатурыПроценты30.06.20133040-100,750
1.2.19.3.2.Доля нарушений требований к управлению персоналомПроценты30.06.201369-30,667
1.2.19.4.Персонал и ресурсы     0,791
1.2.19.4.1.Доля специалистов по персоналу соответствующих требованиямПроценты30.06.20138275-70,915
1.2.19.4.2.Выполнение плана по автоматизации управления персоналомПроценты30.06.20133020-100,667
1.2.20.Управление проектами развития     0,972
1.2.20.1.Финансы     0,825
1.2.20.1.1.Степень снижения расходов за счет реализации проектов развитияПроценты
30.06.201342,5-1,50,625
1.2.20.1.2.Средний индекс отклонения проектов по бюджетуЧисло30.06.20131,21,230,031,025
1.2.20.2.Клиенты и продукты     1,004
1.2.20.2.1.Доля проектов завершенных успешноПроценты30.06.20139795-20,979
1.2.20.2.2.Средний индекс отклонения проектов по срокамЧисло30.06.20131,251,30,051,040
1.2.20.3.Процессы     1,217
1.2.20.3.1.Доля нарушений требований к управлению проектамиПроценты30.06.20138621,333
1.2.20.3.2.Выполнение плана внедрения новых процедур и методик проектного управленияПроценты30.06.2013505551,100
1.2.20.4.Персонал и ресурсы     0,988
1.2.20.4.1.Доля сотрудников компании задействованных в проектах развитияПроценты30.06.20133527-80,771
1.2.20.4.2.Количество сертифицированных менеджеров проектовЧисло30.06.201381021,250
1.2.20.4.3.Выполнение плана по автоматизации проектного управленияПроценты30.06.20133533-20,943

Разработано c помощью системы бизнес-моделирования Бизнес-инженер
Компания БИТЕК (Бизнес-инжиниринговые технологии)
Internet: www.betec.ru   E-mail: info@betec.ru