Матрица
ответственности процесса
«Подключение системы ДБО (как есть)»
ОбозначенияОргструктура Процессы Клиентский менеджер Начальник операционного отдела Операционист ОПЕРО Контролер ОПЕРО ИТ-специалист Клиент B2.7.1. Подключение системы ДБО (как есть) О B2.7.1.1. Прием заявления на подключение ДБО И B2.7.1.2. Подготовка договора на ДБО И B2.7.1.3. Подписание договора на ДБО И B2.7.1.4. Проверка подписей на договоре ДБО И B2.7.1.5. Проверка досье клиента И B2.7.1.6. Составление графика подключения ДБО И B2.7.1.7. Генерация секретного ключа И B2.7.1.8. Регистрация клиента в системе ДБО И О - Ответственный за процесс И - Исполнитель процесса
Приложение 1. Состав ролей, участвующих в выполнении процесса № Роли
1.
Клиент