Матрица ответственности организационных единиц
«Отдел внутреннего контроля»
ОбозначенияПроцессы Оргструктура Сбор информации о функционировании бизнес-процессов Проведение внутренних аудитов Формирование плана проверок на год Принятие решения по проверке и рассылка решения руководителям проверяемых подразделений Формирование плана устранения нарушений Формирование программы проведения проверки Контроль устранения нарушений Формирование отчета по результатам проверки с перечнем нарушений Формирование отчетности органам управления по функционированию СВА 1.1.7.1.4. Отдел внутреннего контроля О О О О О О О О 1.1.7.1.4.1. Начальник отдела внутреннего контроля О О - Ответственный за процесс