1. Операционные риски процесса
| № | Риск | Период | Уровень риска | Ключевые индикаторы риска | Единица измерения | Пороговое значение | Плановое значение |
| 1. | Несвоевременная поставка ТМЦ | 2016 год |  | Низкий уровень |
% задержек поставки ТМЦ | Проценты | 3,5 | 3 |
Отчет об операционных рисках процесса
| Процесс: | Закупка сырья и материалов |
| Владелец процесса: | Директор по снабжению, Латыпов А.С. |
1. Операционные риски процесса
| № | Риск | Период | Уровень риска | Ключевые индикаторы риска | Единица измерения | Пороговое значение | Плановое значение |
| 1. | Несвоевременная поставка ТМЦ | 2016 год | | Низкий уровень |
% задержек поставки ТМЦ | Проценты | 3,5 | 3 |
2. Контрольные процедуры и действия
| № | Контрольные процедуры и действия | Ответственный за контроль | Периодичность/дата контроля |
| 1. | Передача доставки ТМЦ поставщику | Служба управления закупками | 30.06.2016 |
| 2. | Доработка ИТ-системы закупок | Служба информационных технологий | 31.12.2016 |
| 3. | Оценка и ранжирование поставщиков | Служба управления закупками | Ежеквартально |
| 4. | Поиск новых поставщиков | Служба управления закупками | Ежемесячно |
3. Графическая диаграмма процесса
