Матрица
ответственности процесса
«Управление несоответствующей продукцией»
ОбозначенияОргструктура Процессы Группа анализа несоответствий Руководитель подразделения Сотрудник службы качества M4.4.4. Управление несоответствующей продукцией О M4.4.4.1. Регистрация несоответствия продукции установленным требованиям И M4.4.4.2. Идентификация несоответствующей продукции И M4.4.4.3. Изоляция несоответствующей продукции от соответствующей И M4.4.4.4. Принятие решения о необходимости проведения анализа возникновения несоответствия И M4.4.4.5. Принятие решения о дальнейшем использовании продукции И M4.4.4.6. Проведение анализа возникновения несоответствия И О - Ответственный за процесс И - Исполнитель процесса
Приложение 1. Состав ролей, участвующих в выполнении процесса № Роли
1.
Руководитель подразделения
2.
Сотрудник службы качества
3.
Группа анализа несоответствий