Анализ длительности процесса
|
Процесс: |
4.2. Проведение внутренних аудитов |
|
Длительность
процесса: |
|
|
Время начала
процесса: |
|
|
Время
завершения
процесса: |
|
|
Длительность
без Non-value: |
|
|
Длительность
без задержек: |
|
|
Длительность
Value-added: |
|
|
PCE -
эффективность цикла: |
1. Действия и временные параметры процесса
| № | Код | Действия | Последующие действия и события |
| 1. | 4.2.1. | Формирование плана проверок на год | 4.2.2. Принятие решения по проверке и рассылка решения руководителям проверяемых подразделений |
| 2. | 4.2.2. | Принятие решения по проверке и рассылка решения руководителям проверяемых подразделений | 4.2.4. Формирование программы проведения проверки |
| 3. | 4.2.3. | Формирование плана устранения нарушений | 4.2.5. Контроль устранения нарушений |
| 4. | 4.2.4. | Формирование программы проведения проверки | 4.2.6. Формирование отчета по результатам проверки с перечнем нарушений |
| 5. | 4.2.5. | Контроль устранения нарушений | 4.2.7. Формирование отчетности органам управления по функционированию СВА |
| 6. | 4.2.6. | Формирование отчета по результатам проверки с перечнем нарушений | 4.2.3. Формирование плана устранения нарушений |
| 7. | 4.2.7. | Формирование отчетности органам управления по функционированию СВА |
2. Временная диаграмма процесса
3. Графическая диаграмма процесса
