Матрица ответственности организационных единиц
«Департамент операционно-кассового обслуживания»
ОбозначенияПроцессы Оргструктура Инкассация банкоматов Подготовка кассет банкомата к загрузке денежной наличностью Получение денежной наличности по расходному кассовому ордеру Загрузка денежной наличностью кассет банкомата Информирование службы инкассации о готовности к инкассации банкоматов Выемка заблокированных карт из банкомата Загрузка и выгрузка кассет банкомата Смена ленты журнального принтера в банкоматах Пересчет денежных средств в кассетах Инкассация отделений (как есть - утро и вечер) Подготовка сумок с подкреплением для отделения Прием сумок с ценностями доставленных из отделения Пересчет ценностей доставленных из отделения Инкассация отделений (как надо - ночь) Подготовка сумок с подкреплением для отделения Прием сумок с ценностями доставленных из отделения Пересчет ценностей доставленных из отделения 3.8.1. Департамент операционно-кассового обслуживания О О О 3.8.1.1. Кассовый центр И И И И И И И И И И И И И И О - Ответственный за процесс И - Исполнитель процесса