4. Графическая диаграмма процесса
УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ОАО «Техпром»
Соколов А.В.
«___» ____________ 20___ г.
Регламент процесса
«4.2. Проведение внутренних аудитов»
1. Общие
положения
1. Настоящий регламент процесса (далее Регламент) регламентирует выполнение процесса «4.2. Проведение внутренних аудитов», а также распределение ответственности и взаимодействия организационных единиц при его выполнении.
2.
Ответственным за процесс является Начальник отдела внутреннего контроля.
2. Границы процесса
- Начало
процесса
- Результат
процесса
3. Описание действий процесса
| № | Код | Действия | Организационные единицы |
| 1. | 4.2.1. | Формирование плана проверок на год | - Отдел внутреннего контроля (Ответственный) |
| 2. | 4.2.2. | Принятие решения по проверке и рассылка решения руководителям проверяемых подразделений | - Отдел внутреннего контроля (Ответственный) |
| 3. | 4.2.3. | Формирование плана устранения нарушений | - Отдел внутреннего контроля (Ответственный) |
| 4. | 4.2.4. | Формирование программы проведения проверки | - Отдел внутреннего контроля (Ответственный) |
| 5. | 4.2.5. | Контроль устранения нарушений | - Отдел внутреннего контроля (Ответственный) |
| 6. | 4.2.6. | Формирование отчета по результатам проверки с перечнем нарушений | - Отдел внутреннего контроля (Ответственный) |
| 7. | 4.2.7. | Формирование отчетности органам управления по функционированию СВА | - Отдел внутреннего контроля (Ответственный) |
4. Графическая диаграмма процесса