Матрица
ответственности процесса
«Корректирующие действия»
ОбозначенияОргструктура Процессы Группа анализа несоответствий Представитель руководства по качеству Руководитель подразделения M4.4.5. Корректирующие действия О M4.4.5.1. Анализ зарегистрированного несоответствия И M4.4.5.2. Принятие решения о необходимости оперативных мероприятий И M4.4.5.3. Принятие решения о необходимости проведения дополнительного анализа причин возникновения несоответствия И M4.4.5.4. Проведение анализа причин возникновения несоответствия И M4.4.5.5. Разработка корректирующих действий И M4.4.5.6. Разработка оперативных мероприятий И M4.4.5.7. Внедрение мероприятий и корректирующих действий И M4.4.5.8. Проверка и оценка внедрения мероприятий и корректирующих действий И M4.4.5.9. Сбор и передача информации о внедренных мероприятиях и корректирующих действиях для анализа руководством И О - Ответственный за процесс И - Исполнитель процесса
Приложение 1. Состав ролей, участвующих в выполнении процесса № Роли
1.
Группа анализа несоответствий
2.
Представитель руководства по качеству
3.
Руководитель подразделения