УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ОАО «Техпром»
Соколов А.В.
«___» ____________ 20___ г.
Регламент процесса
«S1.6. Внутренний контроль»
1. Общие
положения
1. Настоящий регламент
процесса (далее Регламент) регламентирует выполнение процесса
«S1.6. Внутренний контроль», а также распределение ответственности и
взаимодействия организационных единиц при его выполнении.
2. Ответственным за процесс является .
2. Границы процесса
- Начало
процесса
Началом выполнения процесса
является .
- Результат
процесса
Результатом выполнения
процесса является .
3. Описание действий процесса
| № | Код | Действия |
| 1. | S1.6.1. | Оценка эффективности системы внутреннего контроля. |
| 2. | S1.6.2. | Текущий контроль деятельности |
| 3. | S1.6.3. | Контроль за рисками бизнес-процессов |
| 4. | S1.6.4. | Взаимодействие с контролирующим органами |