Матрица ответственности процесса

«Обязательные процедуры СМК»

 

Оргструктура
Процессы
Группа анализа несоответствийГруппа внутренних аудитовОтветственный за документациюОтветственный за регистрацию и обработку записейПредставитель руководства по качествуРуководитель подразделения
M4.4. Обязательные процедуры СМК    О 
M4.4.1. Управление документацией  О   
M4.4.2. Управление записями   О  
M4.4.3. Внутренние аудиты О    
M4.4.4. Управление несоответствующей продукцией     О
M4.4.5. Корректирующие действияО     
M4.4.6. Предупреждающие действияО     

Обозначения

О-Ответственный за процесс

Приложение 1. Состав ролей, участвующих в выполнении процесса

 № Роли
1. Представитель руководства по качеству
2. Ответственный за документацию
3. Ответственный за регистрацию и обработку записей
4. Группа внутренних аудитов
5. Руководитель подразделения
6. Группа анализа несоответствий

Разработано c помощью системы бизнес-моделирования Бизнес-инженер
Компания БИТЕК (Бизнес-инжиниринговые технологии)
Internet: www.betec.ru   E-mail: info@betec.ru