4. Графическая диаграмма процесса
УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ОАО «Техпром»
Соколов А.В.
«___» ____________ 20___ г.
Регламент процесса
«B2.7.2. Подключение системы ДБО (как надо)»
1. Общие
положения
1. Настоящий регламент
процесса (далее Регламент) регламентирует выполнение процесса
«B2.7.2. Подключение системы ДБО (как надо)», а также распределение ответственности и
взаимодействия организационных единиц при его выполнении.
2. Ответственным за процесс является Начальник операционного отдела.
2. Границы процесса
- Начало
процесса
Началом выполнения процесса
является Заявление клиента на подключение системы ДБО.
- Результат
процесса
Результатом выполнения
процесса является Подключенная система ДБО.
- Требования к результатам
Согласно стандарту "Подключение к системе ДБО".
3. Описание действий процесса
| № | Код | Действия | Организационные единицы | Последующие действия и события |
| 1. | B2.7.2.1. | Прием заявления на подключение ДБО | - Клиентский менеджер (Исполнитель) |
B2.7.2.5. Проверка досье клиента B2.7.2.2. Подготовка договора на ДБО |
| 2. | B2.7.2.2. | Подготовка договора на ДБО | - Операционист ОПЕРО (Исполнитель) |
B2.7.2.3. Подписание договора на ДБО |
| 3. | B2.7.2.3. | Подписание договора на ДБО | - Клиент (Исполнитель) |
B2.7.2.4. Проверка подписей на договоре ДБО |
| 4. | B2.7.2.4. | Проверка подписей на договоре ДБО | - Клиентский менеджер (Исполнитель) |
B2.7.2.6. Составление графика подключения ДБО |
| 5. | B2.7.2.5. | Проверка досье клиента | - Контролер ОПЕРО (Исполнитель) |
B2.7.2.6. Составление графика подключения ДБО |
| 6. | B2.7.2.6. | Составление графика подключения ДБО | - Операционист ОПЕРО (Исполнитель) |
B2.7.2.7. Генерация секретного ключа |
| 7. | B2.7.2.7. | Генерация секретного ключа | - ИТ-специалист (Исполнитель) |
B2.7.2.8. Регистрация клиента в системе ДБО |
| 8. | B2.7.2.8. | Регистрация клиента в системе ДБО | - Операционист ОПЕРО (Исполнитель) |
Клиент подключен к системе ДБО. Окончание процесса. |
4. Графическая диаграмма процесса