УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ОАО «Техпром»
Соколов А.В.
«___» ____________ 20___ г.
Регламент процесса
«M4.4.2. Управление записями»
1. Общие
положения
1. Настоящий регламент
процесса (далее Регламент) регламентирует выполнение процесса
«M4.4.2. Управление записями», а также распределение ответственности и
взаимодействия организационных единиц при его выполнении.
2. Ответственным за процесс является Ответственный за регистрацию и обработку записей.
2. Границы процесса
- Начало
процесса
Началом выполнения процесса
является .
- Результат
процесса
Результатом выполнения
процесса является .
3. Описание действий процесса
№ | Код | Действия | Организационные единицы | Последующие действия и события |
1. | M4.4.2.1. | Регистрация информации | - Ответственный за регистрацию и обработку записей (Исполнитель) |
M4.4.2.2. Обработка полученной информации |
2. | M4.4.2.2. | Обработка полученной информации | - Ответственный за регистрацию и обработку записей (Исполнитель) |
M4.4.2.3. Передача записи о качестве заинтересованным лицам |
3. | M4.4.2.3. | Передача записи о качестве заинтересованным лицам | - Ответственный за регистрацию и обработку записей (Исполнитель) |
M4.4.2.4. Анализ записи о качестве |
4. | M4.4.2.4. | Анализ записи о качестве | - Ответственный за анализ записи (Исполнитель) |
M4.4.2.5. Хранение записи о качестве в подразделении |
5. | M4.4.2.5. | Хранение записи о качестве в подразделении | - Ответственный за регистрацию и обработку записей (Исполнитель) |
M4.4.2.6. Передача записи о качестве в архив |
6. | M4.4.2.6. | Передача записи о качестве в архив | - Ответственный за регистрацию и обработку записей (Исполнитель) |
M4.4.2.7. Хранение записи о качестве в архиве |
7. | M4.4.2.7. | Хранение записи о качестве в архиве | - Ответственный за документацию (Исполнитель) |
M4.4.2.8. Изъятие и уничтожение записей |
8. | M4.4.2.8. | Изъятие и уничтожение записей | - Ответственный за документацию (Исполнитель) |
Запись о качестве изъята и уничтожена. Окончание процесса. |
4. Графическая диаграмма процесса
Приложение 1. Состав ролей, участвующих в выполнении процесса № Роли
1.
Ответственный за регистрацию и обработку записей
2.
Ответственный за анализ записи
3.
Ответственный за документацию