УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ОАО «Техпром»
Соколов А.В.
«___» ____________ 20___ г.

 

Положение о структуре процесса

«M3.1. Бюджетирование деятельности»

 

 

1. Общие положения

1. Настоящее положение о структуре процесса (далее Положение) регламентирует перечень подпроцессов, распределение ответственности за их выполнение и ключевые показатели процесса «M3.1. Бюджетирование деятельности».

2. Ответственным за процесс является Начальник планово-экономического отдела.

2. Ключевые показатели процесса

 № Название показателяЕдиница измерения
1. Степень выполнения бюджета Проценты
2. Трудозатраты процесса Часы
3. Оценка процесса внутренними клиентами Число
4. Длительность разработки бюджета Дни
5. Количество корректировок бюджета Число
6. Выполнение плана по обучению участников процесса Проценты
7. Степень автоматизации процесса Проценты

3. Подпроцессы и распределение ответственности за их выполнение

КодПодпроцессыОрганизационные единицы
M3.1.1. Разработка бюджета

- Начальник планово-экономического отдела (Ответственный)

- Руководители подразделений (Участник)

M3.1.1.1. Получение и проверка информации от подразделений

- Экономист ПЭО (Исполнитель)

M3.1.1.2. Уточнение и корректировка информации

- Экономист ПЭО (Ответственный)

- Руководители подразделений (Участник)

M3.1.1.3. Составление перечня доходов и расходов

- Экономист ПЭО (Исполнитель)

M3.1.1.4. Распределение в последовательности получения доходов и осуществления расходов

- Экономист ПЭО (Исполнитель)

M3.1.1.5. Расчет кассовых разрывов

- Экономист ПЭО (Исполнитель)

M3.1.1.6. Определение источников закрытия кассовых разрывов

- Экономист ПЭО (Ответственный)

- Финансовый директор (Участник)

M3.1.1.7. Формирование предварительных БДР и БДДС

- Экономист ПЭО (Исполнитель)

M3.1.1.8. Предварительное согласование бюджета

- Финансовый директор (Исполнитель)

M3.1.1.9. Утверждение бюджета

- Генеральный директор (Исполнитель)

M3.1.1.10. Доведение бюджета до подразделений

- Экономист ПЭО (Исполнитель)

M3.1.1.11. Возврат информации в подразделения

- Экономист ПЭО (Исполнитель)

M3.1.2. Исполнение бюджета

- Руководители подразделений (Ответственный)

M3.1.3. Формирование аналитических выводов

- Начальник планово-экономического отдела (Ответственный)

- Руководители подразделений (Ответственный)

4. Графические диаграммы процесса

M3.1. Бюджетирование деятельности

M3.1.1. Разработка бюджета

Приложение 1. Состав ролей, участвующих в выполнении процесса

 № РолиОрганизационные единицыВышестоящее подразделение
1. Руководители подразделений Директор по информационным технологиям Техпром
Директор по контрактному производству Техпром
Директор по общим вопросам Техпром
Директор по персоналу Техпром
Директор по продажам продукции Техпром
Директор по производству Техпром
Директор по развитию Техпром
Директор по снабжению Техпром
Директор по транспорту Техпром
Финансовый директор Техпром


Разработано c помощью системы бизнес-моделирования Бизнес-инженер
Компания БИТЕК (Бизнес-инжиниринговые технологии)
Internet: www.betec.ru   E-mail: info@betec.ru