УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ОАО «Техпром»
Соколов А.В.
«___» ____________ 20___ г.
Положение о
структуре процесса
«M3.1. Бюджетирование деятельности»
1. Общие положения
1. Настоящее положение о структуре процесса (далее Положение) регламентирует
перечень подпроцессов, распределение ответственности за их выполнение и ключевые показатели процесса «M3.1. Бюджетирование деятельности».2. Ответственным за процесс является Начальник планово-экономического отдела.
2. Ключевые показатели процесса № Название показателя Единица измерения
1.
Степень выполнения бюджета
Проценты
2.
Трудозатраты процесса
Часы
3.
Оценка процесса внутренними клиентами
Число
4.
Длительность разработки бюджета
Дни
5.
Количество корректировок бюджета
Число
6.
Выполнение плана по обучению участников процесса
Проценты
7.
Степень автоматизации процесса
Проценты
3. Подпроцессы и распределение ответственности за их выполнение - Начальник планово-экономического отдела
(Ответственный) - Руководители подразделений
(Участник) - Экономист ПЭО
(Исполнитель) - Экономист ПЭО
(Ответственный) - Руководители подразделений
(Участник) - Экономист ПЭО
(Исполнитель) - Экономист ПЭО
(Исполнитель) - Экономист ПЭО
(Исполнитель) - Экономист ПЭО
(Ответственный) - Финансовый директор
(Участник) - Экономист ПЭО
(Исполнитель) - Финансовый директор
(Исполнитель) - Генеральный директор
(Исполнитель) - Экономист ПЭО
(Исполнитель) - Экономист ПЭО
(Исполнитель) - Руководители подразделений
(Ответственный) - Начальник планово-экономического отдела
(Ответственный) - Руководители подразделений
(Ответственный)Код Подпроцессы Организационные единицы
M3.1.1.
Разработка бюджета
M3.1.1.1.
Получение и проверка информации от подразделений
M3.1.1.2.
Уточнение и корректировка информации
M3.1.1.3.
Составление перечня доходов и расходов
M3.1.1.4.
Распределение в последовательности получения доходов и осуществления расходов
M3.1.1.5.
Расчет кассовых разрывов
M3.1.1.6.
Определение источников закрытия кассовых разрывов
M3.1.1.7.
Формирование предварительных БДР и БДДС
M3.1.1.8.
Предварительное согласование бюджета
M3.1.1.9.
Утверждение бюджета
M3.1.1.10.
Доведение бюджета до подразделений
M3.1.1.11.
Возврат информации в подразделения
M3.1.2.
Исполнение бюджета
M3.1.3.
Формирование аналитических выводов
4. Графические диаграммы процесса M3.1. Бюджетирование деятельности M3.1.1. Разработка бюджета
Приложение 1. Состав ролей, участвующих в выполнении процесса № Роли Организационные единицы Вышестоящее подразделение
1.
Руководители подразделений
Директор по информационным технологиям
Техпром
Директор по контрактному производству
Техпром
Директор по общим вопросам
Техпром
Директор по персоналу
Техпром
Директор по продажам продукции
Техпром
Директор по производству
Техпром
Директор по развитию
Техпром
Директор по снабжению
Техпром
Директор по транспорту
Техпром
Финансовый директор
Техпром