УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ОАО «Техпром»
Соколов А.В.
«___» ____________ 20___ г.
Положение о
структуре процесса
«B3.2.1. Получение членства на бирже»
1. Общие положения
1. Настоящее положение о структуре процесса (далее Положение) регламентирует
перечень подпроцессов, распределение ответственности за их выполнение и ключевые показатели процесса «B3.2.1. Получение членства на бирже».2. Ответственным за процесс является Начальник отдела операций на фондовом рынке.
2. Ключевые показатели процесса № Название показателя Единица измерения
1.
Операционные затраты на получение членства
Рубли
2.
Количество полученных членств на биржах
Число
3.
Время получения членства на бирже
Месяцы
4.
Выполнение плана по внедрению ИТ-системы онлайн-торговли на бирже
Проценты
3. Подпроцессы и распределение ответственности за их выполнение - Руководитель службы внутреннего аудита
(Исполнитель) - Руководитель службы внутреннего аудита
(Исполнитель) - Руководитель службы внутреннего аудита
(Исполнитель) - Начальник отдела операций на фондовом рынке
(Исполнитель) - Директор департамента управления персоналом
(Исполнитель) - Начальник отдела автоматизации
(Исполнитель) - Начальник отдела операций на фондовом рынке
(Исполнитель) - Начальник отдела операций на фондовом рынке
(Исполнитель) - Начальник отдела операций на фондовом рынке
(Исполнитель) - Начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности
(Исполнитель) - Начальник отдела операций на фондовом рынке
(Исполнитель) - Начальник отдела автоматизации
(Исполнитель) - Подразделения банка
(Исполнитель)Код Подпроцессы Организационные единицы
B3.2.1.1.
Изучение требований биржи
B3.2.1.2.
Определение узких мест банка
B3.2.1.3.
Устранение узких мест регуляторного характера
B3.2.1.4.
Устранение узких мест операционного характера
B3.2.1.5.
Устранение узких мест кадрового характера
B3.2.1.6.
Выбор ИТ-системы онлайн-торговли
B3.2.1.7.
Отправка заявки на членство и ИТ-систему
B3.2.1.8.
Получение ответа от биржи
B3.2.1.9.
Оформление заявки на оплату членства
B3.2.1.10.
Оплата членства на бирже
B3.2.1.11.
Получение свидетельства о членстве на бирже
B3.2.1.12.
Приобретение наладка ИТ-системы
B3.2.1.13.
Обновление смежных процессов
4. Графические диаграммы процесса B3.2.1. Получение членства на бирже
Приложение 1. Состав ролей, участвующих в выполнении процесса № Роли
1.
Подразделения банка