5. Графическая диаграмма процесса
УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ОАО «Техпром»
Соколов А.В.
«___» ____________ 20___ г.
Регламент процесса
«M4. Управление бизнес-процессами и качеством»
1. Общие
положения
1. Настоящий регламент процесса (далее Регламент) регламентирует выполнение процесса «M4. Управление бизнес-процессами и качеством», а также распределение ответственности и взаимодействия организационных единиц при его выполнении.
2.
Ответственным за процесс является Директор по развитию.
2. Границы процесса
- Начало
процесса
- Результат
процесса
3. Ключевые показатели процесса № Название показателя Единица измерения
1.
Степень снижения издержек за счет оптимизации процессов
Проценты
2.
Стоимость разработки и внедрения одного регламента процесса
Тысячи рублей
3.
Индекс зрелости системы процессного управления
Число
4.
Индекс удовлетворенности регламентами процессов
Число
5.
Доля описанных и регламентированных процессов
Процент
6.
Длительность оформления изменений в регламентах процессов
Дни
7.
Доля регламентов процессов с графическими схемами
Процент
8.
Отсутствие выявленных несоответствий при сертификации
Число
9.
Доля руководителей прошедших аттестацию по процессному управлению
Процент
10.
Выполнение плана по внедрению системы бизнес-моделирования
Процент
11.
Доля специалистов по процессам и качеству соответствующих требованиям
Процент
4. Описание действий процесса
| № | Код | Действия | Организационные единицы |
| 1. | M4.1. | Управление бизнес-процессами | - Директор по развитию (Ответственный) |
| 2. | 4.2. | Проведение внутренних аудитов | - Начальник отдела внутреннего контроля (Ответственный) |
| 3. | M4.3. | Построение и функционирование системы менеджмента качества (СМК) | - Директор по развитию (Ответственный) |
| 4. | M4.4. | Обязательные процедуры СМК | - Представитель руководства по качеству (Ответственный) |
5. Графическая диаграмма процесса
Приложение 1. Состав ролей, участвующих в выполнении процесса № Роли
1.
Представитель руководства по качеству